Az 1C program lehetővé teszi a szállítói és szállítói beszállítók és ügyfelek információinak gyors megkapását a szállított termékekért. Ugyanakkor, ha a papírmunka szakaszokban történik, akkor az azonos partnerre vonatkozó eredmények eltérőek lehetnek.
Két fő módja van a szállítói és a vevőállomány létrehozásának. A "Számvitel és adóelszámolás" felületen ki kell választania a "Számvitel" - "A számla mérlege" tételt. A beállításokban adja meg a dátumot és a szükséges részleteket. Ha itt "partnereket", "megállapodásokat" választ, akkor mindegyik alatt egy adott számla vagy megállapodás adósságának összege jelenik meg. Ez különösen igaz az alvállalkozókra, amikor minden ügyletre új szerződést kötnek. Fontos, hogy helyesen számolja ki a teljes adósság összegét: a névvel szemben a partner teljes összege lesz, és alatta - a szerződések adatai.
Ha bejelöli az "alszámlák szerint" jelölőnégyzetet, akkor könnyebb lesz az adósságot eladók és követelések között felosztani. A 60.01 alszámlán belül a "jóváírás" oszlop megmutatja az 1C tartozásokat - "mennyivel tartozunk". A 60.02 alszámlán a "terhelés" oszlopban követelések lesznek - "mennyivel tartozunk". A beszállítók által generált egyeztetési jelentések teljesen egybeesnek a kapott adatokkal.
A partnerekkel kapcsolatos információk megismerésének másik módja egy táblázat létrehozása a "Beszerzéskezelés" vagy az "Értékesítéskezelés" felületen belül. Itt ki kell választania az "Elszámolások partnerekkel" - "Adósság szerződő felek szerint" lehetőséget. Kérheti a szerződés számát is, de az időszakra nem lesz forgalom - csak egy adott dátum adatai.
Fontos megjegyezni, hogy a táblázat adatai nem esnek egybe az egyeztetési cselekménnyel. Ennek oka a dokumentáció tervezésének sajátosságai. Ha a raktárkészlet beérkezésének adatait a raktárvezető bevezeti a programba, és a "könyvelést" a könyvelő végzi, akkor a műveletek között ez a néhány óra vagy nap eltéréshez vezethet a végső adatok között. Tehát, ha áruk érkeztek a raktárba, és a raktáros beírta őket, akkor az "Adósság szerződő felek szerint" táblázatban nő az ügyfél felé fennálló tartozás összege, és a 60-as számlán ugyanaz marad. Amint a könyvelő megkapja a dokumentumokat és beviszi őket az adatbázisba, az összegek megegyeznek.
Ha részletesebb információt szeretne kapni a dokumentumok mozgatásáról, kattintson duplán a szállítóra, és a megjelenő menüben válassza a "Partnerrel történő elszámolások dokumentuma" "Mozgalmi dokumentum (regisztrátor)" lehetőséget.
